企业税务筹划方案会遇到什么风险？

作者：百富宝税务筹划发布时间：2020-12-01 15:41点击：

税务筹划方案一般都具有以上三大特征，不违法是税务筹划方案的法律底线，进而利用税法实体、程序、税收协定疏漏，借助于商业、合同、税法漏洞等达到不交、少交、晚交税款的筹划目的。

很多以前的“筹划”是建立在税企双方信息不对称的基础之上的，但金税三期到来、CRS实施，税务稽查加强，税企双方信息不对称的局面正在改变。从实体法方面，税务筹划方案的合法性要求越发的高了

目前，很多税务筹划从业者面临的最大挑战和风险就是不懂“法”，而这恰恰是税务筹划方案能否落地且安全的前提条件。税务筹划必须合法进行，或至少不违法。合法性通常包括两个层面：一是形式合法性，相关交易的安排以及纳税申报、减免、优惠都要符合税法规定；二是实质合法性，经济交易的性质以及纳税符合课税标准、与税法目的相符合。

税务筹划有三个层面。一是战略架构层面，企业要构造最优的税务架构。二是商业模式层面，利用合同涉税条款进行相关筹划。第三是税务管理层面，积极争取税收优惠政策以及成本费用的扣除政策。比如运用不同行业、不同区域的税收优惠，递延纳税政策的运用，成本、费用税前扣除政策的运用等。

通过税务筹划使企业达到绝对减少税额负担、相对减少税收比例、延缓纳税时间，从而达到企业经济利益的更大化。

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